A. Algemene gegevens
De Protestantse gemeente te De Bilt valt onder de ANBI regeling.
Het RSIN nummer is 820458314
ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
Let op: de Diaconie heeft een eigen RSIN nummer
Officiële naam:
Protestantse Gemeente te De Bilt
Contactadres:
Kerkelijk Bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@PKNDeBilt.nl
Het Kerkelijk Bureau is geopend van maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30 - 11.30 uur.
Betalingen voor vrijwillige bijdragen (kerkbalans):
Betalingen voor vrijwillige bijdragen kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL67RABO 0373 7176 36 ten name van Protestantse Gemeente te De Bilt inzake actie Kerkbalans.
Overige bijdragen, zoals bijvoorbeeld voor het Verjaardagfonds, de Solidariteitskas, de Zending, het Kerkvenster en overige “losse giften”, kunnen worden gestort op bankrekening NL45RABO 0373 7176 44 ten name van de Protestantse gemeente te De Bilt met vermelding van het doel waarvoor de bijdrage bestemd is.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de
Protestantse Gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, 3 predikanten, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 3 kerkrentmeesters. De leden zijn afgevaardigd door twee wijkkerkenraden van respectievelijk de Dorpskerk (Burg. De Withstraat 29a, 3732 EJ De Bilt) en de Oosterlichtkerk v/h Opstandingskerk (1e Brandenburgerweg 34, 3721 MJ Bilthoven)
De Algemene Kerkenraad heeft alle zaken met betrekking financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters ( totaal 9 leden). Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vrijwilligers vanuit de twee wijkgemeenten. Zij verrichten hun werk pro Deo.
C. Doelstelling en visie
Aangesloten bij de landelijke PKN (Protestantse Kerk in Nederland) onderschrijft de Protestantse Gemeente te De Bilt de doelstelling en de visie van de PKN. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministra-tie, arbeidsvoorwaarden en financiën. (Zie ook https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde).
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus, vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te De Bilt wordt momenteel geherformuleerd en geactualiseerd naar de meest recente ontwikkelingen.
Hoofdlijn bij de formulering van Visie en Missie is: Om als gemeente van Christus in de Biltse samenleving zichtbaar en wervend aanwezig te zijn, wil de Algemene Kerkenraad bij een verdere doordenking van een nieuwe visie en missie, vier modellen voor een missionaire gemeente aanvaarden als uitgangspunt:
- Gemeente met hart voor de kinderen
- Gastvrije gemeente voor zinzoekers (“kloostermodel”)
- Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
- Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod
E. Beloningsbeleid
In de gemeente 1 fulltime en 2 parttime predikanten actief. Er werken 4 personen op parttime basis: 1 koster/beheerder, 1 administratieve medewerkster en 2 organisten. Totaal ca. 1,2 Fte’s. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN. Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (max. € 1.700 op jaarbasis)
F. Verslag activiteiten
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de drie websites van de twee wijkgemeenten:
G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolommen "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het afgelopen jaar en in het lopende jaar. De kolom "jaarrekening" geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar.
Jaarrekening 2017
| jaar- | jaar- | ||
| begroting | rekening | rekening | |
| Baten | 2017 | 2017 | 2016 |
| Opbrengsten uit bezittingen | € 61.485 | € 59.928 | € 87.722 |
| Bijdragen gemeenteleden | € 343.561 | € 344.604 | € 348.602 |
| Subsidies en overige bijdragen van derden | € 3.000 | € - | |
| Opbrengsten uit verkoop van 2 pastorieen | € 975.691 | ||
| € 408.046 | € 1.380.223 | € 436.324 | |
| Lasten | |||
| Bestedingen pastoraat | € 174.800 | € 192.995 | € 185.847 |
| Bestedingenk kerkdiensten, catechese etc. | € 64.000 | € 40.015 | € 31.374 |
| Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 22.425 | € 21.699 | € 21.905 |
| Lasten kerkelijke gebouwen | € 143.275 | € 67.526 | € 66.037 |
| Salarissen (koster, organist) | € 67.720 | € 70.037 | € 89.347 |
| Lasten beheer en administratie, bankkosten | € 18.255 | € 17.175 | € 22.555 |
| lasten overige eigendommen en invent | € 150 | € 14.787 | € 32.176 |
| Saldo toevoegingen -/- onttrekkingen fondsen | € 75.931 | € 270.236 | |
| Voorziening bestemming verkoop onr.goederen | € - | 975.691 | € - |
| € 490.625 | € 1.475.856 | € 719.477 | |
| Resultaat (baten - lasten) | € -82.579 | € -95.633 | € -283.153 |
Begroting 2019
| begroting | begroting | rekening | ||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||
| 80 | baten onroerende zaken | € 28.000 | € 44.900 | € 58.125 |
| 81 | rente baten en dividenden | € 2.000 | € 5.000 | € 1.803 |
| 83 | bijdragen levend geld | € 303.500 | € 290.000 | € 327.867 |
| 84 | door te zenden collecten | € 15.000 | € 15.000 | € 16.737 |
| 85 | subsidies | € - | € - | |
| totaal baten | € 348.500 | € 354.900 | € 404.532 | |
| lasten | ||||
| 40 | lasten kerkelijke gebouwen | € 112.210 | € 143.985 | € 67.526 |
| 41 | lasten overige eigendommen | € 150 | € - | € 14.787 |
| 43 | pastoraat | € 215.895 | € 209.960 | € 192.995 |
| 44 | lasten kerkdiensten, catech. | € 33.000 | € 30.200 | € 40.015 |
| 45 | verplichtingen, bijdragen, andere org. | € 21.350 | € 21.350 | € 21.699 |
| 46 | salarissen | € 56.050 | € 33.433 | € 70.037 |
| 47 | kosten beheer, adm. En archief | € 15.700 | € 36.800 | € 15.712 |
| 48 | bankkosten | € 1.800 | € 1.800 | € 1.463 |
| totaal lasten | € 456.155 | € 477.528 | € 424.234 | |
| saldo baten - lasten | € -107.655 | € -122.628 | € -19.702 | |
| 53 | toevoegingen aan voorzieningen | € - | € -31.230 | € -19.129 |
| 54 | onttrekkingen aan voorzieningen | € 108.190 | € 123.785 | € 95.061 |
| 58 | overige lasten en baten | € -6.800 | € 15.000 | € 975.691 |
| totaal | € 101.390 | € 107.353 | € 1.051.623 | |
| Resultaat | € -6.265 | € -15.093 | € 1.031.921 |
Toelichting op de begroting
Algemeen:
In verband met de voorgenomen fusie per 1 januari a.s. tussen de Boskapel te Groenekan en de Protestantse gemeente te De Bilt zijn in de gepubliceerde begroting, de cijfers opgenomen van de Boskapel.
De posten onderhoud (40) bestaan uit terugkerend jaarlijks onderhoud en éénmalig groot onderhoud.
Deze cijfers zijn gebaseerd op de Meer Jaren Onderhoud Begroting 2019 t/m 2026.
Deze MJOB is goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering dd. 18 oktober jl.
Op 15 oktober jl. zijn de Immanuelkerk en De Schakel verkocht. In vervolg daarop, heeft de Algemene Kerkenraad besloten een renovatieplan te laten ontwikkelen voor de Nieuwe Kerk (v/h Opstandingskerk) door van Kooten Architectuur te Ouddorp, Dit plan is nu in ontwikkeling. De bedoeling is dat e.e.a. in de loop van het jaar 2019 uitgevoerd gaat worden. In de huidige MJOB is geen rekening gehouden met renovatiekosten.
Totaal is voor het jaar 2019 aan grootschalig onderhoud begroot een bedrag ad. € 81.955.
Grootschalig onderhoud wordt gefinancierd vanuit het onderhoudsfonds. Gebaseerd op verwacht onderhoud tot en met het jaar 2026. Totaal verwachten wij hiervoor een bedrag ad. € 288.715 nodig te hebben. In het fonds is per 1 januari jl. een bedrag opgenomen ad. € 436.938. In dit bedrag zijn de onderhoudskosten opgenomen voor de Immanuelkerk en De Schakel, In verband met de verkoop van deze gebouwen, is er dus een overschot van € 148.223. Derhalve wordt er voor de begroting van 2019 geen bedrag toegevoegd aan dit onderhoudsfonds.
In haar vergadering van januari a.s., zal het College van Kerkrentmeesters besluiten welk bedrag er in de jaarrekening van 2018 kan vrijvallen.
Ondanks het feit dat er geen reservering toegevoegd wordt aan het onderhoudsfonds, wordt een negatief resultaat begroot.
Dit komt o.a. in belangrijke mate door (t.o.v. rekening 2017):
1. Een totaalbedrag baten onroerende zaken € 30.625 minder. Veroorzaakt door verkoop Immanuelkerk en de Schakel. En door verwachte minderopbrengsten Nieuwe Kerk en nevenruimten Nieuw Kerk gedurende tenminste 4 maanden. (In verband met verwachte renovatie).
2. Minder verwachte inkomsten levend geld. Totaal € 24.367. Door overlijden en uitschrijvingen werd ons ons ledenbestand fors kleiner.
Het College van Kerkrentmeesters zal in januari a.s. een meerjarenbegroting opstellen. Hierin zal aangegeven worden wat de mogelijkheden zijn om onze jaarlijkse begrotingen gezonder te maken.
Tevens zal er een planning opgesteld worden van de verwachte geldstromen gedurende de tijd van de meerjarenbegroting.
De volledige begroting ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau in de week van 3 t/m 7 december.
Wilt u deze inzien, maakt u dan een afspraak via het Kerkelijk Bureau. (Tel. 030-2129902)
De Bilt, 9 november 2018,
M. van der Kooij, penningmeester