A. Algemene gegevens
Naam ANBI: · Protestantse gemeente te De Bilt
Telefoonnummer kerkelijk bureau: 030 2129902
RSIN/fiscaalnummer: 826127186
Website adres: www.pkndebilt.nl
E-mail: kerkelijkbureau@pkndebilt.nl
Adres kerkelijk bureau: Burg. De Withstraat 29a
Postcode: 3732 EJ
Plaats: De Bilt
Het kerkelijk bureau is geopend op werkdagen: maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.
De Protestantse gemeente te De Bilt is een geloofsgemeenschap en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het staat (kerkorde) van de Protestantse kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: één gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.
De Algemene Kerkenraad heeft als uitgangspunt vier modellen voor een missionaire gemeente:
- Gemeente met hart voor de kinderen
- Gastvrije gemeente voor zinzoekers (‘kloostermodel’)
- Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
- Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Kerk te De Bilt.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de twee wijkgemeenten, te weten, wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Oosterlichtkerk. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 8 leden. Ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkrenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 9 leden. Verder hebben zowel de Kerkenraden als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11. Art.6-9)
C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heiliger Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pkndebilt.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘General regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, koster/beheerder, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (Max. € 1.700 op jaarbasis).
Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
F. Verslag activiteiten
De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten:
G. Voorgenomen bestedingen
Onderstaand verkort overzicht is een uittreksel van de begroting 2021. Deze is in december, op voordracht van het College van Kerkrentmeesters, goedgekeurd en ter beoordeling verzonden naar het toezichthoudend College van de landelijke PKN, de CCBB.
De komplete begroting + toelichting zal ter inzage liggen op het kerkelijk bureau in de week van 18 januari t/m 22 januari 2021. Wilt u deze inzien, maakt u dan svp. een afspraak (tel. 030 2129902) gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau. (Maandag, woensdag en vrijdag, geopend van 09.30 tot 11.30 uur).
| Verkort overzicht | Begroting | Begroting | Rekening |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| Opbrengsten en Baten 1) | |||
| Opbrengsten onroerende zaken | € 26.500 | € 35.800 | € 48.019 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | € 1.000 | € 4.000 | € 5.099 |
| Opbrengsten levend geld | € 273.500 | € 286.500 | € 286.420 |
| Door te zenden collecten en giften | € 9.000 | € 15.000 | € 11.347 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragem | € 3.000 | € 3.000 | € 5.720 |
| Totaal baten A | € 313.000 | € 344.300 | € 356.605 |
| Uitgaven en Kosten | |||
| Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrjvingen | € 120.995 | € 972.969 | € -7.591 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendomm.en invent. | € 76.500 | € 81.000 | € 11.120 |
| Afschrijvingen onr.zaken, install/invent. | € - | € - | € - |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | € 191.420 | € 220.475 | € 202.988 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | € 29.000 | € 34.000 | € 39.943 |
| Verplichtingen/bijdrage aan andere organen | € 17.600 | € 20.800 | € 20.989 |
| Salarissen en vergoedingen | € 61.825 | € 59.335 | € 59.280 |
| Kosten beheer,administratie en archief | € 31.950 | € 31.300 | € 36.151 |
| Rentelasten/bankkosten | € 1.200 | € 1.800 | € 2.007 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | € 9.000 | € 15.000 | € 11.347 |
| Totaal lasten A | € 539.490 | € 1.436.679 | € 376.234 |
| Operationeel resultaat (A) | € -226.490 | € -1.092.379 | € -19.629 |
| Incidentele baten en lasten | |||
| Incidentele baten en lasten | € 18.300 | € 19.000 | € 601.851 |
| Incidentele lasten | € - | € -30.708 | |
| Incidentele baten en lasten (B) | € 18.300 | € 19.000 | € 571.143 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | € -208.190 | € -1.073.379 | € 551.514 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
| Onttrekkingen bestemmingreserves 2) | € 269.873 | € 26.775 | € - |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | € 82.000 | € 1.002.719 | € 61.017 |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | € - | € - | € -38.000 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | € - | € - | € -105.059 |
| Totaal mutaties bestemm.reserves/-fondsen | € 351.873 | € 1.029.494 | € -82.042 |
| Resultaat naar algemene reserve (D) | € 143.683 | € -43.885 | € 469.472 |
1) De verschillen in opbrengsten onroerende zaken worden in belangrijke veroorzaakt door het Corona virus.
2) Van het bedrag € 269.873 is € 190.533 incidenteel wegens vermindering van de duur van het bestemmingsreserve fonds
Begroot Onderhoud van 11 jaar naar 8 jaar.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc. ) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Jaarrekening 2019
In haar vergadering van 10 juni 2020 heeft de Algemene Kerkenraad, op voordracht van het College van Kerkrentmeesters de door haar opgestelde jaarrekening 2019 onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de kascommissie goedgekeurd. De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden. Er waren geen opmerkingen te melden aan de AK.
De jaarrekening wordt gepubliceerd in de eerstkomende uitgave van het Kerkvenster van september. In de week van 7 t/m 11 september ligt de jaarrekening ter inzage op het kerkelijk bureau.
Korte toelichting:
Baten
Incidentele baten etc.: dit bedrag wordt in belangrijke mate bepaald door de storting van PKN Boskapel Groenekan na de fusie met PKN De Bilt.
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen: in de begroting 2019 is een voorziening opgenomen voor Meerjaren Onderhoud gebouwen tot en met het jaar 2030, gebaseerd op jaarlijks 1/25 deel van de totale onderhoudskosten gedurende 25 jaar. Dit betrof niet geïndexeerde onderhoudskosten. In de jaarrekening 2019, is een bedrag opgenomen gebaseerd op geïndexeerde geschatte onderhoudskosten t/m het jaar 2030. De planning voor 25 jaar bleef ongewijzigd. De jaarlijkse reservering werd vervangen door de geïndexeerde werkelijk geschatte kosten t/m 2030. Een voorziening voor jaarlijks 1/25 deel van de geindexeerde werkelijke geschatte kosten was financieel niet acceptabel.
Door wijziging van deze rekenmethode werd het totaalbedrag voor geschatte onderhoudskosten een stuk minder.